山东大学差旅费管理办法 - 出差报销流程及标准

山东大学差旅费管理办法是指山东大学对学校教职工、学生和其他相关人员出差期间的费用报销和管理的规定。

一、差旅费报销范围

1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等直接与出差相关的费用。
2. 出差范围包括学术会议、考察、培训、学术交流等与工作相关的活动。

二、差旅费报销标准

1. 交通费：按照出差地与所在地之间的实际交通费用报销，包括机票、火车票、汽车票等。
2. 住宿费：按照出差地的标准合理报销，以经济实惠为原则。
3. 餐费：按照出差期间实际发生的合理餐费报销，以每人每天不超过规定标准为原则。
4. 通讯费：按照出差期间实际发生的合理通讯费用报销，以每人每天不超过规定标准为原则。

三、差旅费报销程序

1. 出差人员提前向所在部门提交差旅费报销申请，并说明出差目的、地点、时间等相关信息。
2. 差旅费报销申请经所在部门审核后，提交财务部门进行核实和审批。
3. 财务部门审核通过后，将差旅费报销款项支付给出差人员，并登记相关信息。
4. 差旅费报销后，出差人员需在规定时间内提交差旅费报销单据和相关票据，以备后续审计和核对。

四、差旅费管理责任

1. 所在部门负责对差旅费报销申请进行审查和审核，并确保报销申请合理、真实。
2. 财务部门负责对差旅费报销进行核实和审批，并监督差旅费管理的合规性。
3. 出差人员应按照规定程序提交差旅费报销申请，并保留相关票据和单据，以备核对和审计。

五、差旅费管理监督

1. 差旅费管理应遵循国家相关法律法规和学校相关规定，并接受内部和外部的监督。
2. 学校财务部门应进行定期的差旅费报销审计，对差旅费管理情况进行检查和评估。

六、附则

1. 差旅费管理办法的制定和修改由学校财务部门负责，并报学校领导审批。
2. 差旅费管理办法的具体执行细则由学校财务部门制定，并向相关人员进行宣传和培训。