2023年3月-5月经营分析报告

一、概述

本报告分析2023年3月-5月经营数据，涵盖作业空间、竞对攻防、新签运营、续约板块、人员培养等关键指标，并针对存在的问题提出改进措施，旨在提升经营效益和客户满意度。

二、指标分析

| 指标大类 | 指标细项 | 目标 | 2023年3月 | 2023年4月 | 2023年5月 | 达成率 | M0M | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 作业空间 | 全量可作业门店 | | 18613 | 18853 | 19041 | | | | | 核心品类可作业门店 | | 4549 | 4622 | 4710 | | | | | 全量覆盖率 | | 12.4% | 13.1% | 13.8% | | | | | 核心品类覆盖率 | | 32.5% | 34.9% | 36.3% | | | | | 存量L100门店数 | | 217 | 230 | 259 | | | | 竞对攻防 | 全量门店实付验证GTV | | 8,687,037 | 7,925,530 | 9,305,958 | | | | | 签维一体门店实付验证GTV | | 4,863,689 | 5,835,685 | 6,472,544 | | | | | 实付验证GTV目标达成率 | | 94.2% | 106.7% | 125.3% | | | | | 门店M值 | | 1.3 | 1.4 | 1.5 | | | | | GTVM值 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 99% | 4% | | | MT GTV | | 8,839,153 | 10,122,308 | 10,666,012 | | | | | D+ GTV | | 3,458,193 | 4,517,355 | 4,641,865 | | | | | 综发GTV M值 | | 2.3 | 2.0 | 2.1 | | | | 新签运营 | 新签门店数 | | 296 | 199 | 183 | | | | | 新签核心品类门店数 | | 250 | 148 | 110 | | | | | 新签人效 | | 29.6 | 19.9 | 16.6 | | | | | 有效新门店 | 143 | 276 | 164 | 159 | 111.1% | -3% | | | 有效门店完成率 | | 166.2% | 102.5% | 111.1% | | | | | 新门店arpu值 | | 673.3 | 829.1 | 963.5 | | | | 续约板块 | 含关店到期 | | 137 | 205 | 155 | | | | | 关店率 | | 18% | 6% | 9% | | | | | 不含关店续约率 | 72% | 80% | 83% | 81% | 112.5% | -2% | | | 含关店续约率 | 52% | 58% | 75% | 65% | 125% | -13% | | 人员培养 | 月底在岗人数 | | 10 | 11 | 11 | | | | | 满编率 | | 100% | 110% | 100% | | | | | 离职率 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 闪离率 | | 0 | 0 | 0 | | | | | 人员占比-司龄0-3月 | | 10% | 18% | 9% | | | | | 人员占比-司龄4-6月 | | 20% | 9% | 9% | | | | | 人员占比-司龄7-12月 | | 10% | 18% | 27% | | | | | 人员占比-司龄13月及以上 | | 60% | 55% | 55% | | |

三、经营分析

1. 作业空间

全量可作业门店和核心品类可作业门店数量有了一定的增长，覆盖率也在逐渐提高，但仍需进一步提升全量和核心品类的覆盖率，增加存量L100门店数。

2. 竞对攻防

实付验证GTV目标达成率表现良好，门店M值和GTVM值也在逐渐提高，但综发GTV M值有所下降，需加强综发GTV的管理和提升。

3. 新签运营

新签门店数和新签核心品类门店数有所下降，但有效新门店完成率有所提高，需加强对新门店的管理和拓展，提高新门店的arpu值。

4. 续约板块

含关店到期数量呈现上升趋势，不含关店续约率有所下降，含关店续约率有所上升，需加强对关店的管理和维护。

5. 人员培养

月底在岗人数保持稳定，满编率较高，离职率和闪离率均为0，但人员占比在不同司龄阶段表现不均衡，需加强对人员的培养和管理，提高人员的绩效。

四、改进措施

加强对作业空间的拓展和门店覆盖率的提高，可以通过对门店的地理位置和品类进行细分，有针对性地进行拓展和开拓。
加强竞对攻防，提高门店和GTVM值，可以通过对门店的产品和销售漏斗进行优化，提高产品质量和销售效率。
加强新签门店的管理和拓展，提高新门店的arpu值，可以通过对新门店的产品和销售漏斗进行优化，提高新门店的质量和销售效率。
加强对关店的管理和维护，提高不含关店续约率和含关店续约率，可以通过对关店的原因进行分析，有针对性地进行维护和提高续约率。
加强对人员的培养和管理，提高人员的绩效，可以通过对不同司龄阶段的人员进行分类管理和培训，提高人员的专业素养和工作效率。

五、总结

我们需要根据实际情况，结合自身城市的特点和现状，制定具体的策略和打法，加强团队协作和业务拓展，提升经营效益和客户满意度。