公司采购制度规范：流程、原则、细则详解

一、目的：本公司采购制度的目的是规范公司的采购流程，保证采购的公正、透明、合法，实现采购的高效、优质、节约。

二、适用范围：本制度适用于公司各部门、单位、员工进行的所有采购活动。

采购原则： 1.公正、透明、合法； 2.质量优先、价格合理； 3.供应商公平竞争； 4.节约成本、合理采购； 5.安全、环保、可持续发展。

三、内容：

采购需求的提请： (1) 采购需求发起人应将采购需求书面提出，并填写‘采购申请表’； (2) 采购需求应明确采购物品的名称、规格、数量、用途、质量要求及预算等； (3) 采购需求经审核后，由采购部门组织采购。
询价及其规定： (1) 采购部门应根据采购需求，向符合条件的供应商发出询价函，并明确询价截止时间； (2) 供应商收到询价函后，应及时回复报价，报价应明确价格、交货期、质量等条件； (3) 采购部门应对供应商的报价进行审查和比较，确定最终供应商。
比价、议价： (1) 当采购金额达到公司规定的比价、议价标准时，采购部门应组织供应商进行比价、议价； (2) 比价、议价应在采购部门指定的时间和地点进行，参与比价、议价的供应商应明确价格、交货期、质量等条件； (3) 比价、议价结果应在采购部门指定的时间内公示。
比价、议价结果汇总： (1) 采购部门应对比价、议价的结果进行审核、比较、综合，确定最终供应商； (2) 在比价、议价结束后，采购部门应将比价、议价结果汇总并公示，同时将结果报送公司领导审核。
合同的签订及其规定： (1) 采购部门应根据采购合同的具体情况，制定采购合同草案，并报送公司领导审批； (2) 采购合同应包括双方的权利和义务、价格、交货期、质量要求、售后服务等内容； (3) 签订采购合同前，采购部门应对供应商的资质、信誉等进行审核。
付款及合同执行： (1) 采购部门应按照合同约定的支付方式、时间进行付款，并及时将付款情况通知供应商； (2) 供应商应按照合同约定的交货期、质量要求等条件履行合同； (3) 采购部门应对合同执行情况进行跟踪、监督，并及时处理合同履行过程中的问题。
验收入库与退货： (1) 采购部门应对采购物品进行验收，验收合格后方可入库； (2) 如采购物品存在质量问题，供应商应承担相应的责任，采购部门应及时通知供应商退货； (3) 退货时，采购部门应按照合同约定的方式进行退货，并及时处理退货事宜。

四、制度细则：

(一) 采购需求的提请：

采购需求书面提出，并填写‘采购申请表’；
采购需求应经过审核批准后，由采购部门组织采购。

(二) 询价及其规定：

采购部门应向符合条件的供应商发出询价函，并明确询价截止时间；
供应商应及时回复报价，报价应明确价格、交货期、质量等条件；
采购部门应对供应商的报价进行审查和比较，确定最终供应商。

(三) 比价、议价：

当采购金额达到公司规定的比价、议价标准时，采购部门应组织供应商进行比价、议价；
比价、议价应在采购部门指定的时间和地点进行，参与比价、议价的供应商应明确价格、交货期、质量等条件；
比价、议价结果应在采购部门指定的时间内公示。

(四) 比价、议价结果汇总：

采购部门应对比价、议价的结果进行审核、比较、综合，确定最终供应商；
在比价、议价结束后，采购部门应将比价、议价结果汇总并公示，同时将结果报送公司领导审核。

(五) 合同的签订及其规定：

采购部门应根据采购合同的具体情况，制定采购合同草案，并报送公司领导审批；
采购合同应包括双方的权利和义务、价格、交货期、质量要求、售后服务等内容；
签订采购合同前，采购部门应对供应商的资质、信誉等进行审核。

(六) 付款及合同执行：

采购部门应按照合同约定的支付方式、时间进行付款，并及时将付款情况通知供应商；
供应商应按照合同约定的交货期、质量要求等条件履行合同；
采购部门应对合同执行情况进行跟踪、监督，并及时处理合同履行过程中的问题。

(七) 验收入库与退货：

采购部门应对采购物品进行验收，验收合格后方可入库；
如采购物品存在质量问题，供应商应承担相应的责任，采购部门应及时通知供应商退货；
退货时，采购部门应按照合同约定的方式进行退货，并及时处理退货事宜。