公司采购制度 - 规范流程，提高效率，保障利益

公司采购制度

一、目的 为规范公司采购行为，提高采购效率，保证采购品质，降低采购成本，保障公司利益，制定本制度。

二、适用范围 本制度适用于公司内部所有采购活动，包括物资、设备、服务等采购活动。

三、内容

1. 采购需求的提请 采购需求由需求部门提出，需明确采购项目名称、数量、品质要求、交货期限、采购预算等内容，并经相关部门审核后，提出采购申请。

2. 询价及其规定 采购部门应根据采购需求，向多家供应商询价，询价方式可为电话、电子邮件、现场询价等形式，询价应具有明确的询价对象、询价内容、询价时间等要求。

3. 比价、议价 采购部门需按照采购需求，对供应商所报价目进行比价、议价，以确保采购品质和价格的合理性。

4. 比价、议价结果汇总 采购部门应将比价、议价结果进行汇总，编制采购评估报告，并在采购委员会会议上进行报告，最终确定采购供应商。

5. 合同的签订及其规定 采购部门应与最终确定的供应商签订采购合同，合同内容应明确合同双方的权利义务、交货期限、验收标准、保修期限、违约责任等内容。

6. 付款及合同执行 采购部门应按照合同约定的付款方式和时间进行付款，并对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保合同执行。

7. 验收入库与退货 采购部门应根据合同约定的验收标准进行验收，验收合格后进行入库，验收不合格的应及时要求供应商整改或退货，并追究相应责任。同时，退货应按照合同约定的规定进行退货。

四、制度细则

1. 采购需求的提请 所有需求部门应在采购需求出现后，及时向采购部门提出采购申请，采购部门应在收到采购申请后，及时进行审核。

2. 询价及其规定 询价时，采购部门应向至少三家供应商进行询价，并在询价过程中，保证询价公正、公平、透明。

3. 比价、议价 比价、议价时，采购部门应根据询价结果，进行比较，并选定最终供应商，议价时，应遵循诚实、公正、公平的原则。

4. 比价、议价结果汇总 采购部门应将比价、议价结果进行汇总，编制采购评估报告，并在采购委员会会议上进行报告，最终确定采购供应商。

5. 合同的签订及其规定 合同签订时，采购部门应认真审核合同内容，并在签订合同前，确保合同内容的合法性、合理性。

6. 付款及合同执行 付款时，采购部门应按照合同约定的付款方式和时间进行付款，并对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保合同执行。

7. 验收入库与退货 验收时，采购部门应按照合同约定的验收标准进行验收，验收合格后进行入库，验收不合格的应及时要求供应商整改或退货，并追究相应责任。同时，退货应按照合同约定的规定进行退货。