AFP系统标准自行采购申请单提交步骤 - 华为员工指南 - 常规

问题：如何在AFP系统中提交标准自行采购申请单？

回答：在新的采购申付系统（AFP系统）中，填写标准自行采购申请单的步骤如下：

在eBuy首页，点击'自行采购及IOI创建'，或者直接点击链接进入新系统。
选择申付类型，及'对供应商支付'/'对员工支付'。
填写申付头信息，包括：
- 公司：选择您所在的华为子公司（注：在eBuy提单的公司帐套必须和供应商开票抬头和业务合同签约主体公司(若有）保持一致）。
- 区域/代表处：费用所发生区域，此区域决定自行采购限额、费用归属代表处。（注：若是根据地区部模糊查询，首字母要大写，如 European，此系统区域目前查询的是标准ERP区域，查不到eBuy自定义区域，所以有些eBuy的区域，在AFP不存在，目前是无法增加，选择自己国家所在区域）。
- 供应商：选择需要支付的供应商。
- 供应商站点名称：按需选择对应的供应商站点名称site。
- 币种：选择供应商site 后自动带出site默认支付币种，如果发票币种与支付币种不一致，需申请人手工修改币种。
- 支付方式：根据供应商site自动带出，不允许修改。
- 特殊支付方式：如有，请勾选，会自动带出 AUTOPAY的支付方式。
- 赎期：默认COD，含义是见票即付，允许修改。
- 发票张数：填写实际供应商提供的发票张数（同一发票号算一张发票）。
- 挂靠的主资产编号：如果要申请的资产品类，填写对应的主资产编号（财经会查）。
- 财务收单点：一般基于公司带出，如有多个，机关及中国区业务请选择0001 Headquarter，海外业务请选择对应国家或财务接收的区域。
- 采购合同号：如有签署采购合同，填写具体的合同号。
- 单据归属：如果是有CEG 或FF Buyer Group权限的申请人提交的自行采购，单据将归属于对应的CEG/FF Buyer Group，其他情况默认Non Group ，不允许修改。
- 备注：填写申请原因及备注信息。
- 附件信息：系统没有强制要求上传附件，可视部门或项目情况决定是否上传合同协议、发票或验收证明材料。
填写申付行信息，包括：
- 选择新增/复制按钮：新增是新增一行申付信息，复制是可以复制上面新增的行信息。
- 描述：填写费用发生的详细描述。
- 栏目：选择正确的栏目（费用类型），自动带出品类、会计科目；如有疑问请联系采购热线咨询确认，或者是咨询当地的采购员。
- 栏目编码：根据所选的栏目自动带出编码。
- 品类：根据所选的栏目自动带出对应的品类。
- 科目：根据所选的栏目自动带出账套会计维护的会计科目。
- 发票日期：填写发票开具日期或者发票接收日期。
- 发票币种：基于发票币种填写，如果发票币种与供应商site的申付币种不一致，将按照发票日期获取实时汇率将发票金额转换成付款金额。
- 发票金额（含税）：填写含税总金额，结合申付行品类判断是否超过资本化标准，如果超出则需要填写资本化数量及单位。
- 发票编号：根据发票填写，要求同一个供应商+Company维度的发票编号不允许重复。
- 汇率：默认为1，当发票币种与头信息上的申付币种不一致时，将按照发票日期获取实时汇率。如果没有，需要联系汇率接口人维护。
- 申付金额：根据发票金额及汇率自动算出。
- 资本化标识：根据品类带出，如果是资产品类则为Y，如果是非资产品类则为N。
- 资本化数量：如果资本化标识是Y，需要填写采购的数量；如果是N，该字段不需要填写。
- 单位：如果资本化标识是Y，根据实际填写单位；如果是N，该字段不需要填写。
- 计税类型：自动计税账套，如果所选的品类只有一个计税类型，则默认无需填写，如果维护多个计税类型，根据实际情况选择对应的计税类型。
- 发票状态：按实际选择发票状态。
- 税码：自动计税账套，基于计税规则、计税要素自动带出税码/税率不允许修改（如有问题，要联系本地税务经理修改）非自动计税账套由申请人手工选择税码带出税率。
- 税率：根据税码带出。
- 预付款核销：按需选择是否需要核销预付款/押金，如需核销，选择对应的未全额核销的发票填写核销金额。
填写审批信息以及分摊信息，包括：
- 权签审批方式：按需选择'部门'或'项目'权签，选择'部门'权签需选择正确的部门，选择'项目'权签需选择项目/子项目。
- 验收复核人：可以填写同事或者主管。
- 主管：填写直接主管。
- 权签人：基于自行采购的科目选择对应金额范围内有效的权签人，如果没有可用的权签人，可以联系权签维护人到AMS系统维护。
- 加签：按需加签审批人，最大可添加2人。
- 费用分摊：入账的部门或者项目，可按需选择'比例'或 '金额'分摊，按需填写部门、项目/子项目（若有）占比及金额。

请注意，填写信息时需要按照公司合规要求及采购数字化作战能力提升要求进行操作。