写一个公司采购制度 包含一、目的二、适用范围 采购原则 三、内容 四、制度细则 制度细则包含一采购需求的提请 二询价及其规定 三比价、议价 四比价、议价结果汇总 五合同的签订及其规定 六付款及合同执行 七验收入库与退货

一、目的： 本公司采购制度的目的是规范公司的采购流程，保证采购的公正、透明、合法，实现采购的高效、优质、节约。

二、适用范围： 本制度适用于公司各部门、单位、员工进行的所有采购活动。

采购原则： 1.公正、透明、合法； 2.质量优先、价格合理； 3.供应商公平竞争； 4.节约成本、合理采购； 5.安全、环保、可持续发展。

三、内容： 1.采购需求的提请： （1）采购需求发起人应将采购需求书面提出，并填写《采购申请表》； （2）采购需求应明确采购物品的名称、规格、数量、用途、质量要求及预算等； （3）采购需求经审核后，由采购部门组织采购。

2.询价及其规定： （1）采购部门应根据采购需求，向符合条件的供应商发出询价函，并明确询价截止时间； （2）供应商收到询价函后，应及时回复报价，报价应明确价格、交货期、质量等条件； （3）采购部门应对供应商的报价进行审查和比较，确定最终供应商。

3.比价、议价： （1）当采购金额达到公司规定的比价、议价标准时，采购部门应组织供应商进行比价、议价； （2）比价、议价应在采购部门指定的时间和地点进行，参与比价、议价的供应商应明确价格、交货期、质量等条件； （3）比价、议价结果应在采购部门指定的时间内公示。

4.比价、议价结果汇总： （1）采购部门应对比价、议价的结果进行审核、比较、综合，确定最终供应商； （2）在比价、议价结束后，采购部门应将比价、议价结果汇总并公示，同时将结果报送公司领导审核。

5.合同的签订及其规定： （1）采购部门应根据采购合同的具体情况，制定采购合同草案，并报送公司领导审批； （2）采购合同应包括双方的权利和义务、价格、交货期、质量要求、售后服务等内容； （3）签订采购合同前，采购部门应对供应商的资质、信誉等进行审核。

6.付款及合同执行： （1）采购部门应按照合同约定的支付方式、时间进行付款，并及时将付款情况通知供应商； （2）供应商应按照合同约定的交货期、质量要求等条件履行合同； （3）采购部门应对合同执行情况进行跟踪、监督，并及时处理合同履行过程中的问题。

7.验收入库与退货： （1）采购部门应对采购物品进行验收，验收合格后方可入库； （2）如采购物品存在质量问题，供应商应承担相应的责任，采购部门应及时通知供应商退货； （3）退货时，采购部门应按照合同约定的方式进行退货，并及时处理退货事宜。

四、制度细则：

（一）采购需求的提请： 1.采购需求书面提出，并填写《采购申请表》； 2.采购需求应经过审核批准后，由采购部门组织采购。

（二）询价及其规定： 1.采购部门应向符合条件的供应商发出询价函，并明确询价截止时间； 2.供应商应及时回复报价，报价应明确价格、交货期、质量等条件； 3.采购部门应对供应商的报价进行审查和比较，确定最终供应商。

（三）比价、议价： 1.当采购金额达到公司规定的比价、议价标准时，采购部门应组织供应商进行比价、议价； 2.比价、议价应在采购部门指定的时间和地点进行，参与比价、议价的供应商应明确价格、交货期、质量等条件； 3.比价、议价结果应在采购部门指定的时间内公示。

（四）比价、议价结果汇总： 1.采购部门应对比价、议价的结果进行审核、比较、综合，确定最终供应商； 2.在比价、议价结束后，采购部门应将比价、议价结果汇总并公示，同时将结果报送公司领导审核。

（五）合同的签订及其规定： 1.采购部门应根据采购合同的具体情况，制定采购合同草案，并报送公司领导审批； 2.采购合同应包括双方的权利和义务、价格、交货期、质量要求、售后服务等内容； 3.签订采购合同前，采购部门应对供应商的资质、信誉等进行审核。

（六）付款及合同执行： 1.采购部门应按照合同约定的支付方式、时间进行付款，并及时将付款情况通知供应商； 2.供应商应按照合同约定的交货期、质量要求等条件履行合同； 3.采购部门应对合同执行情况进行跟踪、监督，并及时处理合同履行过程中的问题。

（七）验收入库与退货： 1.采购部门应对采购物品进行验收，验收合格后方可入库； 2.如采购物品存在质量问题，供应商应承担相应的责任，采购部门应及时通知供应商退货； 3.退货时，采购部门应按照合同约定的方式进行退货，并及时处理退货事宜