2023年Q2运营指标分析：结果亮眼，过程待优化

指标分类 | 指标 | 202302 | 202303 | 202304 | 目标 | 目标达成率 | MoM ---|---|---|---|---|---|---|--- 结果指标 | 合作门店数 | 2,044 | 2295 | 2456 | 2453 | 100.20% | 0.20% | 有效新门店 | 309 | 276 | 160 | 164 | 102.50% | 2.50% | GTV指标 | 6,920,673 | 4,863,689 | 5,835,685 | 5,468,478 | 106.70% | 6.70% 过程举措和监控指标 | 新签人效（月末在岗） | 38.20 | 29.80 | 18.18 | - | - | - | 到期门店（含关店） | 80 | 134 | 205 | - | - | - | 到期门店（不含关店） | 67 | 95 | 163 | - | - | - | 续约率（不含关店） | 74.63% | 76.87% | 79.71% | 70.00% | 113.87% | 13.87% | 续约率（含关店） | 53.54% | 57.42% | 71.14% | 52.00% | 136.80% | 36.80% | 关店率 | 16.25% | 29.15% | 20.00% | - | - | - | M+1到期门店 | 134 | 167 | 126 | - | - | - | M+1续约率 | 17.48% | 26.93% | 28.41% | 40.00% | 71.02% | 28.98% | M+2到期门店 | 171 | 126 | 161 | - | - | - | M+2续约率 | 0.58% | 2.51% | 0.62% | 20.00% | 3.10% | -96.90% | M系银牌达成率 | 100.00% | 100% | 100% | 66.00% | 151.15% | 34.00% 商户体验 | 基础信息补齐 | 92.85% | 91.43% | 96.00% | 90.00% | 106.67% | 6.67% | 物料覆盖 | 90.60% | - | 77.00% | 90.00% | 85.56% | -14.44% | 直播课报名 | 84.90% | - | - | - | - | - | 企微添加率 | - | - | 53.00% | 90.00% | |
| 直播课参课率 | - | - | - | - | - | - 销售行为 | 人均有效拜访门店量 | 160.30 | 174.30 | 157.10 | 150 | 104.70% | 4.70% | 人均有效新拜访门店量 | 89.00 | 98.80 | 92.20 | - | - | - | 新客户拜访转化率 | 41.32% | 30.16% | 21.48% | - | - | - 人员培养 | HC | 10 | 10 | 11 | - | - | - | 月底在岗人数 | 10 | 10 | 11 | - | - | - | 离职率 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 满编率 | 100% | 100% | 100% | - | - | - 人员结构 | 新签人效-司龄0-3月 | 0 | 11.58 | 17.08 | - | - | - | 新签人效-司龄4-6月 | 29.87 | 23.62 | 17.29 | - | - | - | 新签人效-司龄7-12月 | 36.00 | 29.87 | 18.64 | - | - | - | 新签人效-司龄13+月 | 37.41 | 31.30 | 20.90 | - | - | - | 人员占比-司龄0-3月 | 22.20% | 10.00% | 18.18% | - | - | - | 人员占比-司龄4-6月 | 11.10% | 20.00% | 18.18% | - | - | - | 人员占比-司龄7-12月 | 0 | 10.00% | 9.09% | - | - | - | 人员占比-司龄13+月 | 66.70% | 60.00% | 54.54% | - | - | -

根据以上数据，我们可以看出公司在合作门店数、有效新门店和GTV指标上表现较为优秀，达成率都超过了100%。但是在过程举措和监控指标上，新签人效、到期门店和续约率等都存在一定的问题，需要进一步优化和改善。

针对新签人效问题，可以从销售活动的不同阶段入手，比如加强销售线索的获取和筛选，提高拜访次数和有效拜访门店量，加强销售技能培训等。同时，可以根据不同司龄段的销售人员情况，制定有针对性的培训和激励计划，提高销售人员的整体水平。

在到期门店和续约率方面，可以通过加强对门店的管理和服务，提高客户满意度和忠诚度，从而提高续约率。同时，可以加强对M+1和M+2到期门店的跟进和管理，提前做好续约工作，避免因为工作疏漏而导致的续约率下降。

除此之外，还可以从商户体验和销售行为两个方面入手，比如加强基础信息补齐、物料覆盖和直播课报名等方面的工作，提高客户体验；加强人均有效拜访门店量和新客户拜访转化率等方面的工作，提高销售效率和效果。

最后，针对不同城市的特点和现状，可以制定不同的策略打法，加强重点城市或问题城市的研究和分析，提高针对性和有效性。同时，需要对未来的趋势进行判断，及时调整和优化经营策略，保持市场竞争力。