2023年Q2宜昌城市经营分析：合作门店数和GTV指标良好，有效新门店数量下降

2023年Q2宜昌城市经营分析

一、 指标概览

| 指标分类 | 指标 | 202302 | 202303 | 202304 | 目标 | 目标达成率 | MoM | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 结果指标 | 合作门店数 | 2,044 | 2295 | 2456 | 2453 | 100.20% | 0.20% | | | 有效新门店 | 309 | 276 | 160 | 164 | 102.50% | 2.50% | | | GTV指标 | 6,920,673 | 4,863,689 | 5,835,685 | 5,468,478 | 106.70% | 6.70% | | 过程举措和监控指标 | 新签人效（月末在岗） | 38.20 | 29.80 | 18.18 | - | - | - | | | 到期门店（含关店） | 80 | 134 | 205 | - | - | - | | | 到期门店（不含关店） | 67 | 95 | 163 | - | - | - | | | 续约率（不含关店） | 74.63% | 76.87% | 79.71% | 70.00% | 113.87% | 13.87% | | | 续约率（含关店） | 53.54% | 57.42% | 71.14% | 52.00% | 136.80% | 36.80% | | | 关店率 | 16.25% | 29.15% | 20.00% | - | - | - | | | M+1到期门店 | 134 | 167 | 126 | - | - | - | | | M+1续约率 | 17.48% | 26.93% | 28.41% | 40.00% | 71.02% | 28.98% | | | M+2到期门店 | 171 | 126 | 161 | - | - | - | | | M+2续约率 | 0.58% | 2.51% | 0.62% | 20.00% | 3.10% | -96.90% | | | M系银牌达成率 | 100.00% | 100% | 100% | 66.00% | 151.15% | 34.00% | | 商户体验 | 基础信息补齐 | 92.85% | 91.43% | 96.00% | 90.00% | 106.67% | 6.67% | | | 物料覆盖 | 90.60% | - | 77.00% | 90.00% | 85.56% | -14.44% | | | 直播课报名 | 84.90% | - | - | - | - | - | | | 企微添加率 | - | - | 53.00% | 90.00% | - | - | | | 直播课参课率 | - | - | - | - | - | - | | 销售行为 | 人均有效拜访门店量 | 160.30 | 174.30 | 157.10 | 150 | 104.70% | 4.70% | | | 人均有效新拜访门店量 | 89.00 | 98.80 | 92.20 | - | - | - | | | 新客户拜访转化率 | 41.32% | 30.16% | 21.48% | - | - | - | | 人员培养 | HC | 10 | 10 | 11 | - | - | - | | | 月底在岗人数 | 10 | 10 | 11 | - | - | - | | | 离职率 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | 满编率 | 100% | 100% | 100% | - | - | - | | 人员结构 | 新签人效-司龄0-3月 | 0 | 11.58 | 17.08 | - | - | - | | | 新签人效-司龄4-6月 | 29.87 | 23.62 | 17.29 | - | - | - | | | 新签人效-司龄7-12月 | 36.00 | 29.87 | 18.64 | - | - | - | | | 新签人效-司龄13+月 | 37.41 | 31.30 | 20.90 | - | - | - | | | 人员占比-司龄0-3月 | 22.20% | 10.00% | 18.18% | - | - | - | | | 人员占比-司龄4-6月 | 11.10% | 20.00% | 18.18% | - | - | - | | | 人员占比-司龄7-12月 | 0 | 10.00% | 9.09% | - | - | - | | | 人员占比-司龄13+月 | 66.70% | 60.00% | 54.54% | - | - | - |

二、 经营分析

1. 关键指标解读：

• 合作门店数和GTV指标表现良好，说明宜昌城市市场基础稳固，业务增长势头良好。
• 有效新门店数量下降，表明新客户开发和转化率不足，需要重点关注。
• 新签人效在不同司龄段的销售中存在差异，需要针对性地提升新签人效。
• 物料覆盖率下降，需要加强商户体验，提升客户满意度。

2. 问题分析：

• 有效新门店数量下降的主要原因可能是新客户拜访转化率不足，销售线索不够，或者销售技能问题。
• 新签人效下降的原因可能是销售活动在哪个阶段出问题，比如拜访次数不够，销售技能问题，或者对不同司龄段销售的培训不足。

3. 策略打法：

• 加强对新客户的拜访和跟进，提高新客户拜访转化率。
• 加强物料覆盖率，提高商户体验。
• 加强销售技能培训，提高人均有效拜访门店量和有效新拜访门店量。
• 针对不同司龄段的销售，制定不同的培训和考核计划，提高新签人效。
• 加强对销售漏斗的监控和管理，确保销售节奏和动作的合理性。

4. 未来展望：

• 宜昌市场发展潜力巨大，未来将继续保持稳健增长。
• 需要关注宜昌市场的主要行业和竞争对手情况，制定针对性的策略打法。
• 需要密切关注未来趋势，及时调整经营策略。

5. 建议：

• 加强对销售团队的管理和培训，提升销售技能和效率。
• 加强对市场和客户的了解，制定更有效的营销策略。
• 持续关注行业发展趋势，及时调整经营策略。