2023年5月-7月业务运营数据分析

2023年5月-7月业务运营数据分析

指标大类 指标细项 目标 2023年5月 2023年6月 2023年7月 达成率 MoM

作业空间

全量可作业门店	/	9,934	9,874	9,688	/	/
核心品类可作业门店	/	3,367	3,644	3,617	/	/
全量覆盖率	/	26.26%	27.84%	29.28%	/	/
核心品类覆盖率	/	50.76%	49.18%	50.48%	/	/
存量L100门店数	/	257	274	322	/	/

竞对攻防

全量门店实付验证GTV	/	8,489,828	9,487,602	11,083,418	/	/
签维一体门店实付验证GTV	7,738,865	6,472,544	7,630,727	8,926,127	115.30%	15.30%
实付验证GTV目标达成率	/	125.40%	100.40%	115.30%	/	/
门店M值	/	1.87	1.64	1.65	/	/
GTVM值	/	1.58	1.75	1.76	/	/
MT GTV	/	15,127,756	17,067,253	18,579,135	/	/
D+ GTV	/	9,684,387	9,599,478	10,698,683	/	/
综发GTV M值	/	1.37	1.64	2.24	/	/

新签运营

新签门店数	/	185	176	155	/	/
新签核心品类门店数	/	111	85	82	/	/
新签人效	15	16.80	16.00	14.10	94.00%	-0.60%
有效新门店	140	159	158	162	115.70%	15.70%
有效门店完成率	/	111%	122%	116%	/	/
新门店arpu值	2500	1081	1819	2921	116.84%	16.84%

续约板块

含关店到期	/	155	189	181	/	/
关店率	/	23.9%	20.6%	15.5%	/	/
不含关店续约率	85%	81.4%	88%	88.9%	104.59%	4.59%
含关店续约率	65%	65.2%	75.1%	81.2%	124.92%	24.92%

人员培养

月底在岗人数	/	11	11	11	/	/
满编率	/	100%	100%	100%	/	/
离职率	/	0%	0%	0%	/	/
闪离率	/	0%	0%	0%	/	/
人员占比-司龄0-3月	/	1	1	0	/	/
人员占比-司龄4-6月	/	1	1	2	/	/
人员占比-司龄7-12月	/	3	3	3	/	/
人员占比-司龄13月及以上	/	6	6	6	/	/

数据解读与分析

根据以上数据，可以得出以下结论和分析：

1. 作业空间方面：全量可作业门店数量在逐渐减少，核心品类可作业门店数量有小幅增长。全量覆盖率和核心品类覆盖率也在逐渐提高。存量L100门店数量有所增加。
2. 竞对攻防方面：全量门店实付验证GTV有较大增长，但签维一体门店实付验证GTV有下降趋势。实付验证GTV目标达成率在逐渐下降。门店M值和GTVM值也在下降。MT GTV和D+ GTV在逐渐增加，综发GTV M值也在增加。
3. 新签运营方面：新签门店数有下降趋势，新签核心品类门店数也在减少。新签人效有小幅下降，但有效新门店数量有增加。有效门店完成率在逐渐提高。新门店arpu值有增加。
4. 续约板块方面：含关店到期数量逐渐减少，关店率也在下降。不含关店续约率和含关店续约率都在增加。
5. 人员培养方面：月底在岗人数稳定，满编率达到100%，离职率和闪离率都为0。不同司龄段的人员占比保持稳定。

策略打法

根据以上数据和分析，可以得出以下策略打法：

1. 作业空间方面：应继续增加核心品类可作业门店数量，提高全量覆盖率和核心品类覆盖率。同时，关注存量L100门店的数量和发展。
2. 竞对攻防方面：需要关注签维一体门店实付验证GTV的下降趋势，采取措施提高实付验证GTV目标达成率。同时，门店M值和GTVM值也需要关注和改善。
3. 新签运营方面：需要提高新签门店数和新签核心品类门店数，同时提高新签人效。有效新门店数量和有效门店完成率也需要进一步提高。同时，可以关注新门店arpu值的提高。
4. 续约板块方面：需要进一步降低含关店到期数量和关店率。同时，不含关店续约率和含关店续约率都需要继续提高。
5. 人员培养方面：保持月底在岗人数稳定，满编率达到100%。同时，需要关注不同司龄段的人员占比，确保合理分配和培养。

问题分析

优势：

• 全量门店实付验证GTV持续增长
• MT GTV 和 D+ GTV 在逐渐增加
• 有效新门店数量增加
• 续约率持续提升
• 人员稳定，满编率达到 100%

劣势：

• 全量可作业门店数量减少
• 签维一体门店实付验证GTV 下降
• 实付验证 GTV 目标达成率下降
• 门店 M 值 和 GTVM 值 下降
• 新签门店数和新签核心品类门店数减少
• 新签人效下降
• 关店率虽然下降但仍需进一步降低

改进计划：

• 针对作业空间的减少，需要分析原因，例如是否受市场环境影响，或内部资源分配问题，并制定针对性的解决措施。
• 针对签维一体门店实付验证 GTV 的下降，需要分析其原因，例如是否因为竞争加剧导致的价格战，或服务质量下降导致的客户流失，并制定针对性的解决措施。
• 针对实付验证 GTV 目标达成率下降，需要分析其原因，例如是否因为目标设定过高，或销售策略执行不到位，并制定针对性的解决措施。
• 针对门店 M 值 和 GTVM 值 下降，需要分析其原因，例如是否因为促销活动力度不够，或产品竞争力不足，并制定针对性的解决措施。
• 针对新签门店数和新签核心品类门店数减少，需要分析其原因，例如是否因为市场拓展力度不够，或新签流程存在问题，并制定针对性的解决措施。
• 针对新签人效下降，需要分析其原因，例如是否因为新签人员培训不足，或新签流程存在问题，并制定针对性的解决措施。
• 针对关店率，虽然有所下降但仍需进一步降低，需要分析其原因，例如是否因为产品质量问题，或服务质量下降导致的客户流失，并制定针对性的解决措施。

总结

以上策略打法应根据自身城市的特点和现状进行进一步研究和分析。同时，需要关注问题是否可控和未来趋势的判断。分析的框架可以使用优势、劣势和改进计划进行分析，确保结论基于数据和客观事实，而非主观猜测。同时，还需要关注过程管理和动作，分析当月做了哪些事情导致了什么结果，并进行改进和复制。