2023年5-7月业务数据分析报告：作业空间、竞对攻防、新签运营、续约板块、人员培养

2023年5-7月业务数据分析报告

一、指标数据

| 指标大类 | 指标细项 | 目标 | 2023年5月 | 2023年6月 | 2023年7月 | 达成率 | MoM | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 作业空间 | 全量可作业门店 | / | 9,934 | 9,874 | 9,688 | / | / | | | 核心品类可作业门店 | / | 3,367 | 3,644 | 3,617 | / | / | | | 全量覆盖率 | / | 26.26% | 27.84% | 29.28% | / | / | | | 核心品类覆盖率 | / | 50.76% | 49.18% | 50.48% | / | / | | | 存量L100门店数 | / | 257 | 274 | 322 | / | / | | 竞对攻防 | 全量门店实付验证GTV | / | 8,489,828 | 9,487,602 | 11,083,418 | / | / | | | 签维一体门店实付验证GTV | 7,738,865 | 6,472,544 | 7,630,727 | 8,926,127 | 115.30% | 15.30% | | | 实付验证GTV目标达成率 | / | 125.40% | 100.40% | 115.30% | / | / | | | 门店M值 | / | 1.87 | 1.64 | 1.65 | / | / | | | GTVM值 | / | 1.58 | 1.75 | 1.76 | / | / | | | MT GTV | / | 15,127,756 | 17,067,253 | 18,579,135 | / | / | | | D+ GTV | / | 9,684,387 | 9,599,478 | 10,698,683 | / | / | | | 综发GTV M值 | / | 1.37 | 1.64 | 2.24 | / | / | | 新签运营 | 新签门店数 | / | 185 | 176 | 155 | / | / | | | 新签核心品类门店数 | / | 111 | 85 | 82 | / | / | | | 新签人效 | 15 | 16.80 | 16.00 | 14.10 | 94.00% | -0.60% | | | 有效新门店 | 140 | 159 | 158 | 162 | 115.70% | 15.70% | | | 有效门店完成率 | / | 111% | 122% | 116% | / | / | | | 新门店arpu值 | 2500 | 1081 | 1819 | 2921 | 116.84% | 16.84% | | 续约板块 | 含关店到期 | / | 155 | 189 | 181 | / | / | | | 关店率 | / | 23.9% | 20.6% | 15.5% | / | / | | | 不含关店续约率 | 85% | 81.4% | 88% | 88.9% | 104.59% | 4.59% | | | 含关店续约率 | 65% | 65.2% | 75.1% | 81.2% | 124.92% | 24.92% | | 人员培养 | 月底在岗人数 | / | 11 | 11 | 11 | / | / | | | 满编率 | / | 100% | 100% | 100% | / | / | | | 离职率 | / | 0% | 0% | 0% | / | / | | | 闪离率 | / | 0% | 0% | 0% | / | / | | | 人员占比-司龄0-3月 | / | 1 | 1 | 0 | / | / | | | 人员占比-司龄4-6月 | / | 1 | 1 | 2 | / | / | | | 人员占比-司龄7-12月 | / | 3 | 3 | 3 | / | / | | | 人员占比-司龄13月及以上 | / | 6 | 6 | 6 | / | / |

二、数据分析

根据以上数据，按照对关键业绩指标的解读和分析，需要有对于自身业务的思考和洞察，能够发现业务问题、分析业务问题、有解决问题的方法。可以从产品、城市区域、行业、组织人效、销售司龄、销售漏斗等多维度展开分析。

结论都应该基于数据和客观事实，而非自己的主观猜测。

不仅关注结果，更要关注过程管理和动作。当月做了哪些事情导致了什么结果？

做对了什么事情，为什么说做对了，是否可以复制？比如出于什么考虑，重点针对什么产品做了什么形式的演练，效果如何，演练内容、话术等需要做什么改进。

做错了哪些事情，为什么做错了，如何改善？比如销售动作有变形，什么原因导致的，以后如何避免；再比如销售节奏没有控制好，具体是哪方面没有控制好，什么原因造成的，以后如何避免。

结合自己城市的特点和现状，阐述策略打法，重点城市或问题城市可以深入研究。

目前问题是否可控？对未来的趋势判断。这个进行分析内容：需要根据具体数据来进行分析和判断。根据给出的指标数据，可以得出以下结论和分析：

作业空间方面：
- 全量可作业门店数量在逐渐下降，需要关注原因并采取措施提升门店可作业性。
- 核心品类可作业门店数量有所波动，需要进一步分析波动原因并制定相应策略。
- 全量覆盖率和核心品类覆盖率逐渐提升，但提升速度较慢，需要加大推进力度。
竞对攻防方面：
- 全量门店实付验证GTV呈现逐月增长趋势，说明竞争对手的支付能力在提升。
- 签维一体门店实付验证GTV在6月份出现较大幅度下降，需要进一步分析原因并采取措施改善。
- 实付验证GTV目标达成率在逐月下降，需要加强目标管理和执行力度。
- 门店M值和GTVM值在波动中保持稳定，但仍有提升空间。
新签运营方面：
- 新签门店数在逐月下降，需要关注原因并采取措施提升新签门店数量。
- 新签核心品类门店数也在逐月下降，需要进一步分析原因并制定相应策略。
- 新签人效在逐月下降，需要分析原因并采取措施提升人效。
- 有效新门店数量在逐月增加，说明新签门店的质量在提升。
- 新门店arpu值在逐月增加，说明新签门店的价值在提升。
续约板块方面：
- 含关店到期门店数量在逐月下降，说明关店率在降低。
- 不含关店续约率和含关店续约率在逐月提升，说明续约率在提高。
- 关店率在逐月下降，说明关店问题得到了一定的改善。
人员培养方面：
- 月底在岗人数保持稳定，满编率达到100%，离职率和闪离率为0%，说明人员管理相对稳定。
- 人员占比-司龄0-3月和4-6月的人员数量有所增加，说明新员工的培养工作有所成效。

三、策略和建议

综合以上分析，可以得出以下策略和建议：

加大对作业空间的关注和推进力度，提升可作业门店数量和覆盖率。
分析竞对攻防的原因，并采取措施提升实付验证GTV和目标达成率。
提升门店和GTVM值，加强门店管理和执行力度。
采取措施提升新签门店数量和人效，提高有效新门店数量和新门店的价值。
继续改善续约板块的关店率和续约率。
继续做好人员培养和管理工作，保持人员的稳定性和发展性。

需要根据具体情况进一步深入分析，并制定具体的行动计划来解决问题和实现目标。

2023年5-7月业务数据分析报告：作业空间、竞对攻防、新签运营、续约板块、人员培养

2023年5-7月业务数据分析报告：作业空间、竞对攻防、新签运营、续约板块、人员培养