差旅费报销集中对公报销如何设计流程集中报销票据传递

流程如下：

1. 出差人员完成差旅后，将所有相关票据（如机票、火车票、酒店发票、餐饮发票等）整理好，交给公司财务部门。

2. 财务部门收到票据后，将其进行初步审核，确认票据的真实性和完整性，然后将其录入财务系统。

3. 如果票据有问题，财务部门会及时联系出差人员进行补充或更正。

4. 如果所有票据均无问题，则财务部门会将报销金额转入出差人员的工资卡或报销卡中。

5. 出差人员可以在财务系统中查看报销进度和金额，如果有疑问可以及时联系财务部门进行沟通。

6. 在整个流程中，所有票据都需要进行归档保存，以备日后审计或其他需要。