财务共享差旅费报销的一般流程

出差申请：员工需要向公司提交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

审批流程：公司财务部门会对出差申请进行审批，确认出差的必要性和费用合理性。

预算控制：财务部门会根据出差预算控制费用，并为员工提供预付款或者信用卡等支付方式。

报销申请：员工完成出差后，需要向公司提交差旅费报销申请，包括差旅费用明细、发票等相关证明材料。

审批流程：财务部门会对报销申请进行审批，确认费用的真实性和合理性。

报销支付：财务部门会将报销金额打入员工指定的银行账户或者提供现金支付等方式。

记账处理：财务部门会将差旅费用记入公司的财务账簿，进行核算和统计。