差旅费报销的一般流程

出差前：员工需要向公司提交差旅申请，包括出差地点、时间、目的、预算等信息，获得公司的批准后方可出差。

出差期间：员工需要妥善保管好所有的发票、收据等相关凭证，以便后续报销。

出差后：员工需要在规定的时间内将差旅费用报销申请提交给公司财务部门，包括差旅费用明细、相关凭证、报销申请单等。

审批：公司财务部门会对员工提交的差旅费用报销申请进行审批，审核差旅费用是否符合公司规定和政策，如有问题会及时与员工沟通。

报销：经过审批后，公司财务部门会将差旅费用报销款项转账或现金支付给员工，完成差旅费用报销流程。