企业采购管理制度及流程详解 - 涵盖项目、年度、零星、应急采购

企业采购管理制度及流程详解

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

基本流程：

1. 采购需求
2. 寻找供应商
3. 询价、比价、议价
4. 采购洽谈
5. 合同签订
6. 交货验收
7. 质检
8. 入库
9. 计划对账
10. 财务结算

详细流程：

1. 采购需求

   所有采购需求均由需求部门发起，需填写《采购申请单》。申请单中需详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并附上相关资料。

2. 寻找供应商

   采购部门根据采购需求，寻找符合要求的供应商。可以进行网络查询、招标等方式。

3. 询价、比价、议价

   采购部门向多家供应商进行询价、比价，进行价格比较和谈判，以获取最优价格。

4. 采购洽谈

   采购部门与供应商进行详细的采购洽谈，确认交货时间、质量标准、支付方式等。

5. 合同签订

   采购部门与供应商签订合同，明确交货日期、质量标准、支付方式等条款。

6. 交货验收

   在供应商交货后，采购部门进行验收，确认物品数量、规格、质量等符合合同要求。

7. 质检

   采购部门将采购物品送至质检部门进行质检，确保物品质量符合要求。

8. 入库

   经过质检合格后，采购物品进入公司仓库进行入库。

9. 计划对账

   采购部门对采购物品进行计划对账，确保采购数量、质量、价格等与合同一致。

10. 财务结算

采购部门将计划对账结果提交财务部门进行结算，确保采购费用正确计算并及时支付。

飞书线上流程：

1. 由需求部门发起飞书线上《采购申请》，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写《采购申请单》各项数据（重点要素见细则要求）。
2. 由需求部门负责人进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认后提交上一级分管领导审核。
3. 总经理审批确认后，以抄送的形式发送给采购部进行采购。
4. 采购部收到飞书经过各领导审批后的《采购申请》，要对申请单的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。

以上是采购管理制度及采购流程的详细说明，希望对企业实施采购管理有所帮助。