采购管理问题分析与整改措施

采购管理存在的问题分析及整改措施

本文将对采购管理中存在的问题进行分析，并提出相应的整改措施。

1. 采购方式选择方面

部分项目采购方式选择不严谨，对于可选用寻比价‘一单一采（集中采购）’方式的物资，在实际执行中为保障营销履约或质量抽检等顺利通过被动选择定向采购‘标前寻源’方式，造成支撑材料准备不充分的问题。近三年相关定向采购‘标前寻源’总金额约10.38亿元，其中存在上述问题的采购金额1.03亿元，占比约10%，具体详见附件2。

2. 审批流程方面

部分项目采购审批流程相关材料准备及表单填写不规范，存在审核环节缺失（签字不全）、表单格式不严谨问题。抽查近三年定向采购各类业务方式共计66条。其中存在上述问题的业务合计22条，占比33%。具体详见附件3。

| 业务类型 | 问题分类（条） | 问题占比 | |---|---|---| | 标前寻源 | 6 | 13 | 29% | | 市场合作 | 0 | 0 | 0% | | 文件约定 | 3 | 5% | | 合计 | 9 | 13 | 33% |

3. 制度管理方面

目前《置信电气生产外委管理办法（试行）》中部分条款与南瑞集团相关制度的对接存在一定偏差。

置信电气对于外委定义是指将各单位产品的生产过程的一部分或全部委托供应商加工制造的行为，主要包含整机外委、部件外委和工序外委三种业务类型。南瑞集团是指产业单位将拥有自主知识产权的本单位产品部分生产过程委托外单位进行加工制造的行为。

《上海置信电气有限公司定向及单一来源采购管理流程》表单与集团现行制度不符。

4. 履约执行方面

目前对于成套台区履约支撑能力不足，成套台区及附件产品在投标前，按要求应提报《10kV柱上变压器台成套设备配套供应商汇总表》（具体详见附件4）。除变压器外的9类物资需在投标前填报不大于4家配套供应商，且近三年有合同业绩要求，国网公司安排资格审核，中标后的实际采购供应商，往往与投标填报供方不一致。现有JP柜框架供应商支撑能力不足（具体详见附件5），履约方式和区域划分需优化调整。

整改措施

1. 采购方式选择方面

加强采购方式选择的规范性和科学性，根据实际情况选择合适的采购方式，严格按照采购管理制度执行。

2. 审批流程方面

加强审批流程的规范化和标准化，确保审核环节完整，表单格式规范，审批流程畅通。

3. 制度管理方面

完善相关制度，与集团现行制度进行对接，确保各项制度的一致性和有效性。

4. 履约执行方面

加强成套台区履约支撑能力的提升，及时更新和完善配套供应商汇总表，确保投标填报供方与实际采购供应商一致。优化调整履约方式和区域划分，加强供应商管理，确保履约执行的顺利进行。