采购管理存在的问题及解决方案

采购管理存在的问题及解决方案

置信电气在采购管理方面存在一些问题，主要体现在以下四个方面：

1. 采购方式选择方面 部分项目采购方式选择不严谨，对于可选用寻比价'一单一采（集中采购）'方式的物资，在实际执行中为保障营销履约或质量抽检等顺利通过被动选择定向采购'标前寻源'方式，造成支撑材料准备不充分的问题。近三年相关定向采购'标前寻源'总金额约10.38亿元，其中存在上述问题的采购金额1.03亿元，占比约10%，具体详见附件2。

2. 审批流程方面 部分项目采购审批流程相关材料准备及表单填写不规范，存在审核环节缺失（签字不全）、表单格式不严谨问题。抽查近三年定向采购各类业务方式共计66条。其中存在上述问题的业务合计22条，占比33%。具体详见附件3。

业务类型 | 问题分类（条） | 问题占比 ---|---|--- 标前寻源 | 6 | 13 | 29% 市场合作 | 0 | 0 | 0% 文件约定 | 3 | | 5% 合计 | 9 | 13 | 33%

3. 制度管理方面 目前《置信电气生产外委管理办法（试行）》中部分条款与南瑞集团相关制度的对接存在一定偏差。

置信电气对于外委定义是指将各单位产品的生产过程的一部分或全部委托供应商加工制造的行为，主要包含整机外委、部件外委和工序外委三种业务类型。南瑞集团是指产业单位将拥有自主知识产权的本单位产品部分生产过程委托外单位进行加工制造的行为。

《上海置信电气有限公司定向及单一来源采购管理流程》表单与集团现行制度不符。

4. 履约执行方面 目前对于成套台区履约支撑能力不足，成套台区及附件产品在投标前，按要求应提报《10kV柱上变压器台成套设备配套供应商汇总表》（具体详见附件4）。除变压器外的9类物资需在投标前填报不大于4家配套供应商，且近三年有合同业绩要求，国网公司安排资格审核，中标后的实际采购供应商，往往与投标填报供方不一致。现有JP柜框架供应商支撑能力不足（具体详见附件5），履约方式和区域划分需优化调整。

解决方案

针对以上问题，提出以下解决方案：

1. 采购方式选择方面 建立完善的采购方式选择标准，根据物资的特性、采购规模、市场竞争情况等因素，综合考虑选择最优采购方式。同时加强对采购人员的培训，提高其采购方式选择的专业性和科学性。

2. 审批流程方面 建立规范的审批流程和表单格式，明确各级审批人员的职责和权限，加强对审批环节的监督和管理。同时加强对采购人员的培训，提高其审批流程和表单填写的规范性和严谨性。

3. 制度管理方面 对现有制度进行修订，与相关集团制度进行对接，明确外委的定义和业务类型，规范外委管理流程。同时加强对制度执行的监督和管理，确保制度的有效实施。

4. 履约执行方面 加强对成套台区履约支撑能力的评估和监测，提前预警供应商的能力和供货情况，及时进行调整和补充。同时优化配套供应商的选择和区域划分，确保供应商的地理位置和交通条件符合要求，提高履约执行的效率和质量。