采购申请流程设计思路

确定采购需求：制定采购计划，明确采购的目的、数量、品种、规格、质量等要求。

采购申请：由采购人员填写采购申请表，注明采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等信息，并提交给采购主管审核。

审核申请：采购主管对采购申请进行审核，包括对采购需求的合理性、采购预算的合理性、采购物品的可行性等进行审核。

采购审批：采购主管对审核通过的采购申请进行审批，签字盖章后，将采购申请送往财务部门进行预算控制。

发布采购公告：如果采购金额较大或者采购物品需要公开竞标，采购主管需发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加竞标。

供应商选择：根据采购需求和采购预算，采购主管选择合适的供应商，并与供应商进行沟通、谈判和比价，最终确定采购供应商。

填写采购订单：采购主管根据选定的供应商和谈判结果，填写采购订单，注明采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期等信息，并发送给供应商确认。

采购执行：供应商确认采购订单后，采购主管将订单转交给采购执行人员，执行采购物品的收货、验收、入库等工作。

采购结算：采购执行人员完成采购任务后，将采购物品的相关信息汇总，送交财务部门进行结算。

采购评估：采购主管对采购过程进行评估，包括采购流程的完整性、采购质量的满意度、采购成本的控制效果等进行评估和总结。